AVISA Control de Gestión
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Panel principal en rediseño.
Año
Mes
Marca
Sede
Estacionalidad
Detalle
◎ Asistente de análisis financiero
Analiza desviaciones de presupuesto e informe financiero. Selecciona departamento y genera un análisis detallado con propuestas de acción.
Configura la API key
Para usar el análisis IA necesitas añadir tu clave de Anthropic en Ajustes → Integración IA.
📊 Análisis de desviaciones
Compara real vs presupuesto por departamento e identifica las principales causas de desviación.
📈 Análisis de tendencia
Evalúa la evolución mensual y proyecta el cierre del ejercicio según el ritmo actual.
🎯 KPIs críticos
Identifica los ratios más relevantes del informe financiero y su posición respecto a benchmarks del sector.
◫ Presupuesto anual
PRESUPUESTO_EMPRESA
PRESUPUESTO_AVISACORDOBA.csv o PRESUPUESTO_AVISAMOTOR.csv
Arrastra uno o varios archivos · o haz clic para seleccionar
CSV · XLS · XLSX · Máx. 10MB
◉ Libro Diario Contable
Fuente primaria
Fichero exportado del programa contable. Puede contener una o varias empresas y cualquier rango de fechas.
Arrastra uno o varios archivos · o haz clic para seleccionar
CSV · Máx. 20MB
📋 Instrucciones de formato
Presupuesto anual
Nombre: PRESUPUESTO_AVISACORDOBA.csv
Columnas: Departamento ; Concepto ; Importe
Separador: ; · Se genera nueva versión vigente al cargar
Libro Diario
Nombre: cualquier nombre .csv
Separador: ; · Codificación: latin-1
Empresa/período se detectan automáticamente de cada apunte
Historial de cargas
Sin cargas realizadas
Los archivos cargados aparecerán aquí con su estado de procesamiento
◉ Módulos — activar/desactivar para el resto de usuarios
⚖ RGPD — derechos del interesado
◈ Empresas
Catálogo de solo lectura — el alta de empresas y sus flags de activación se gestionan en BD (diseño multi-empresa F1).
◎ Integración IA
Tu clave se guarda localmente en el navegador
◫ Estacionalidad (motor v13)
Curvas mensuales que el motor usa para repartir el presupuesto anual. Solo visualización — la edición de reglas se gestiona desde el catálogo SQL.
Cargando…
Reglas concepto → perfil
Las curvas VN/VO se calculan con datos DGT del mercado andaluz (8 provincias, cliente particular, 2 años naturales completos). La curva PV usa los coeficientes fijos publicados por el grupo VW. El resto de conceptos se reparte plano (1/12 con ajuste de redondeo). Con el flag inactivo, todos los presupuestos siguen el reparto plano legacy.
Mapeo de Cuentas Contables
Cuentas contables
Conceptos del informe
✓ Fuente: microdatos oficiales DGT · Cobertura 100% del registro
—
Filtros avanzados
⚡Vehículos eléctricos
—
—
🚗Total vehículos nuevos
—
—
👤Nuevos a particular
—
—
🏢Nuevos a empresa
—
—
🔑Renting
—
—
SE
SEAT
—
CU
CUPRA
—
SK
SKODA
—
Mix por combustible
0
total
Top 10 marcas cuota · Δ YoY
Top eléctricos (BEV) por marca · Δ YoY
Registros
⌕
| Fecha | Marca | Modelo | Combustible | Prov. mat. | Municipio † | CP | N/U | Tit. | kW | Auton. | Renting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona una fecha para ver datos | |||||||||||
✓ Fuente: microdatos oficiales DGT · Cobertura 100% del registro
—
Filtros avanzados
🔄 TOTAL TRANSFERENCIAS
—
100% del registro
Sin datos año ant.
⏱ ANTIGÜEDAD MEDIA
—
Edad media del VO transferido
Sin datos año ant.
👤 A PARTICULAR
—
—
Sin datos año ant.
🏢 A EMPRESA
—
—
Sin datos año ant.
SEAT
—
Sin datos año ant.
CUPRA
—
Sin datos año ant.
SKODA
—
Sin datos año ant.
Top 10 marcas
Unidades transferidas en el período
Top 10 modelos
Modelos más transferidos · Combinados con filtros activos
Distribución por combustible
% sobre total del período
Distribución por antigüedad
Tramos en años desde matrícula original · Verde = seminuevo 0-3 años
—
del mercado en SEMINUEVO (0-3 años)
—
Distribución por nº transmisiones
Historial de propietarios previos
⭐ Oportunidades — Seminuevos transferidos
OPORTUNIDADES
Particulares · 0-3 años · Zona activa · Stock potencial de captación
Total seminuevos zona
—
Cuota marcas premium
—
Tendencia MoM
— (pendiente histórico)
—
| Marca | Modelo | F.Matrícula | Edad | Nº trans. | Municipio | Prop. | F.Transf. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
Registros de transferencias
—
| Fecha | Marca | Modelo | F.Matrícula | F.Transf. | Prop. | Prov.Veh | Prov.Mat | Trans. | Titular | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un período para ver datos | ||||||||||
Hallazgos
| Empresa | Nº Asiento | Cuenta | Nombre cuenta | Sufijo | Clase | Nº líneas | Saldo | Rango de fechas | Estado | Acción |
|---|
✓
Sin anomalías de sufijo
No hay asientos con sufijo ilegítimo para el filtro seleccionado.
Antigüedad del stock financiado
aging · importe vivo por tramo de díasCoste financiero
interés estimadoConcentración por financiera
Foco de control
vendido sin cancelarConciliación contable
Financiaciones
| Bastidor | Modalidad | Financiera | Nº contrato | Empresa | F. apertura | Días | Importe | Estado | Vendido | Pagado | Acciones |
|---|
✓
Sin financiaciones
No hay financiaciones para el filtro seleccionado.
Usuarios del sistema
Cargando...
Cliente 360
Unifica un cliente por nombre, DNI, matrícula o código: sus vehículos, ventas y paso por taller.
⌕
Pulsa Intro para resolver.
Expedientes
Inteligencia de cliente
Comisiones
Cálculo provisional del mes · resuelto sobre el plan vigente en cada llamada
▸
Plan vigente aplicado
Plan
vigente · v1
ℹ
Objetivos comerciales
Objetivos
solo lectura
Componente del plan
—
Plan vigente · formulario derivado
Reportar venta
Detalle del expediente
Expediente
Baremo VO · catálogo común a todos los planes VO
Baremo VO
Recambios · Stocks
Foto del inmovilizado · snapshot diario 08:15⌕↵
◎
639.676 € envejecidos > 24 meses (41,7% del valor de stock) — el titular del módulo. El 20% de las líneas no ha tenido venta nunca. La clase F concentra el mayor valor sin rotación: candidata a campaña de saneamiento antes del cierre.
Envejecimiento del stock
por fecha de última salida · € y refs⚠ Negativos legítimos: existen unidades < 0 (se muestran, no se ocultan). Trampa del DMS: «descripcion_familia» describe la marca, no la familia — los rótulos de familia salen del catálogo GM oficial.
Rotación · clase ABC
clase del DMS (override manual) × valor · coberturaEvolución del valor
serie diaria de agregadosDesglose de valor
| Código | Rótulo (catálogo oficial) | Valor a coste | Refs | % envejecido >24m |
|---|
⚠ Métrica de gestión: coste real (p_compra_total) · Σ 29.739.819,31 € 2022→hoy. El valor a PVP (Σ 50,7 M€) no es métrica de gestión pero es la base del fabricante y alimenta la Calculadora de rappeles. Outlier granel 02/2026 (6,15 M€ a PVP, coste real 475 €): contrastar con las exclusiones de las CCCC.
Compras netas por año
a coste · M€ · 2026 parcialSerie mensual 2026
a coste · miles €Febrero: mes del outlier granel a PVP (el coste real no se ve afectado)
Por proveedor
YTD · por código · sin nombres de persona física| Código | Proveedor | Compras YTD | % |
|---|
Por familia (GM)
YTD · Grupos de Marketing del fabricante| GM | Rótulo | Compras YTD |
|---|
Regla de compras netas
tipo_compra_reglas · parametrizable| Tipo | Descripción (catálogo oficial) | Regla |
|---|
ℹ Flujos no-compra aparte (medido): traspasos «T» inter-almacén y el par inter-empresa «4»↔«3G» — informativos, fuera de compras netas. «12R» fuera de cuadres.
| Cód. | Bucket | Líneas | Coste |
|---|
Notas de dato
trampas del DMS⚠ «albaran» es texto sucio del DMS (guiones, fechas coladas): solo display, nunca clave — la clave es nro_control.
⚠ Cantidades negativas legítimas (devoluciones, tipo 8 con su signo).
ℹ clave_dto = código de descuento de tarifa · marca — casa con las tablas de descuento de las CCCC; auditaría de descuento por pieza: candidato v2.
ℹ Almacenes solo presentes en entradas (03K/20/69C, ¿cerrados?): los filtros no se rompen con almacenes fuera del snapshot.
Detalle de albaranes de entrada
⌕
| Nro. control | Albarán | Fecha | Proveedor | Tipo de compra | Almacén | Líneas | Total coste | Regla |
|---|
ℹ Clic en un albarán para ver sus líneas (artículo, cantidad, p_compra, PVP, clave de descuento). Los artículos enlazan a su Ficha de Artículo.
⚠ Ventas de recambios por canal operativo — el canal sale de tipo_venta_reglas (taller OR + mostrador/otros); la composición real de la cobertura se re-expresa abajo. Regla H (innegociable): las ventas «H» del DMS anterior entran en el neto con aviso de costura y quedan fuera de todo cálculo de coste/margen (coste sin migrar en ~85% de líneas).
Periodo
cabalga ix_sal_fsalida · sub-segundo
Por canal operativo
canal por tipo_venta_reglas · H aparte (neto sí, coste/margen no)| Canal | Líneas | Docs | Neto | Coste | Margen € | Margen % |
|---|
Venta neta mensual
M€ · H dentro del netoComposición de la cobertura
canal por tipo_venta_reglasℹ Composición real por canal (taller OR+H + mostrador/otros). Fuera del cálculo: traspasos/ventas fallidas y la variación de stock no facturada.
Por naturaleza de la OR
× chapa / mecánica · regla por dígito de tipo_venta| Naturaleza (tipo_venta) | Mecánica | Chapa | Total | % s/ canal |
|---|
ℹ Solo canal taller (OR): la naturaleza es propiedad de la orden. El mostrador y la venta externa quedan fuera de este bloque (no tienen naturaleza_or).
Top referencias
por margen · sin H · margen vs coste de compra real (cruce 71,6%)| Artículo | Descripción | Venta neta | Margen € | Margen % |
|---|
Detalle de líneas de salida
⌕
| Fecha | OR | Canal · naturaleza | Taller | Artículo | Descripción | Cant. | PVP ud. | Dto. | Neto | Coste | Margen |
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ℹ Mismo grano que los recambios cargados en la ficha de la OR (módulo Órdenes de Trabajo): el nº de OR enlaza a esa ficha (los tickets de mostrador no tienen OR → sin enlace). Las líneas H (DMS anterior) muestran coste y margen n/d — regla H. Abonos (neto<0) legítimos.
⚠ Las condiciones son datos, no código: cada edición nueva de las CCCC = filas nuevas. Motor por tramos marginales (el % de cada tramo se aplica a lo liquidable comprendido en él). El seed de tramos se carga en encargo aparte con doble verificación contra los PDF — un % mal copiado cuesta dinero. Los objetivos firmados son input del gerente.
Cumplimentación por programa
S1 2026 · VGED 2026 + SEAT/CUPRA SD 2025| Programa | Base de cómputo | Periodo | Computable acum. | Objetivo firmado | Cumplim. | Tramo vigente | Rappel devengado est. | Hasta el siguiente tramo |
|---|
Simulador what-if · VGED Compras
¿cuánto mueve el tramo una compra extra antes del cierre?
+ 0 €
ℹ
◌ Fuera de v1: programas por KPI (CEX, Activa tu Taller, Excelencia), incentivo de urgencias SEAT (requiere hora y modo del pedido) y Service Provider. La CCCC SEAT/CUPRA 2026 se carga al publicarse.
⌕
Albaranes de entrada · líneas
Encuestas cxvged · ŠKODA AVISA Córdoba
Periodo
—
CEM · preguntas remuneradas
Satisfacción y señales operativas por canal.
Detalle de encuestas
RGPD · consentimientos
Estado de consentimientos capturados en cada entrevista. Las cards son extensibles: se añaden más campos de consentimiento según aparezcan en los datos.
Detalle de registros
Conectividad del parque
Estado de conexión cruzado con servicios. Las matrices leen las combinaciones (p. ej. «Conectado + con ASS») de un vistazo, no cada dimensión aislada.
Conectado × ASS
servicio de asistenciaConectado × CBA
cuenta ŠKODA ConnectDetalle de parque
Facturación Total
—
BAI Total
—
— s/ facturación
Selección
Elige sociedad y fecha de corte, y pulsa Generar.